Fatturazione multipla

Si trova sotto Fatturazione / Fatturazione multipla.  

Entrando si vede una lista di prenotazioni e un campo di ricerca. Marcando le prenotazioni di interesse si clicca su Emissione documenti. L'importo totale viene riportato nella nuova scheda.

Si inserisce:

1) Nome del committente

2) La struttura

3) Fattura o ricevuta fiscale 

4) Mezzo di pagamento (menù drop-down)

Poi si inserisce i vari mezzi di pagamento:

Cliccando su “Anteprima” si procede all'anteprima del documento.

Cliccando su “Emissione e stampa” la fattura viene emessa ed è disponibile nella sezione Documenti -> Fatture emesse.

Le fatture emesse vengono inviate al Sistema di Interscambio (SdI) dopo 25 minuti (si può anche scegliere un periodo di tempo anche dall'immediato).

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