Si trova sotto Fatturazione / Fatturazione multipla.
Entrando si vede una lista di prenotazioni e un campo di ricerca. Marcando le prenotazioni di interesse si clicca su Emissione documenti. L'importo totale viene riportato nella nuova scheda.
Si inserisce:
1) Nome del committente
2) La struttura
3) Fattura o ricevuta fiscale
4) Mezzo di pagamento (menù drop-down)
Poi si inserisce i vari mezzi di pagamento:
Cliccando su “Anteprima” si procede all'anteprima del documento.
Cliccando su “Emissione e stampa” la fattura viene emessa ed è disponibile nella sezione Documenti -> Fatture emesse.
Le fatture emesse vengono inviate al Sistema di Interscambio (SdI) dopo 25 minuti (si può anche scegliere un periodo di tempo anche dall'immediato).
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